声明
第1章 绪论
1.1 研究的背景和意义
1.2 文献综述
1.3 研究思路与方法
1.4 本文的创新之处
第2章 相关概念界定及内部控制理论
2.1 混制经营下国有控股企业界定
2.2 内部控制基础理论
2.3 混制经营下国有控股企业特点对内部控制的影响
2.4 小结
第3章 LT公司内部控制现状分析
3.1 LT公司介绍
3.2 LT公司内部控制现状
3.3 LT公司内部控制存在的问题及原因分析
第4章 LT公司内部控制体系建设
4.1 LT公司内部控制体系建设流程分析
4.2 LT公司内部控制体系建设的具体内容
第5章 LT公司内部控制体系的保障措施
5.1 加快完善内控手册 持续优化制度设计
5.2 关注员工素质培训 提升全员内控意识
5.3 加强独立内部审计 建设多元化监督机制
5.4 落实内控评价考核 及时发现内控问题
启示
参考文献
致谢
