内控管理

摘要： 财务会计内部控制管理体制在建设中非常重要,企业在财务会计内部控制管理机构的建设和实施过程中面临着各种问题。因此,为了适应当前经济社会的快速发展,企业内部要建立相应的财务会计内部控制管理体制,使企业的健康发展。本文就企业财务会计内部控制管理体制的问题和构建方法进行了探讨。

摘要： 存货是企业一项重要的流动资产,同时也是反映企业规模、确保企业生产各个环节平稳衔接的重要条件.企业要想保持较高的盈利能力,就需要重视存货管理,即在存货成本与存货效益之间做出权衡,以达到最佳组合.存货管理水平高低会影响到企业的市场竞争力,存货资金占用合理程度会直接反映企业存货管理的水平和资产运作效率.本文首先阐述了存货管理的含义,其次阐述了存货管理对企业生产经营的意义,分析了企业存货管理现状,提出了针对性的改进建议,以期为企业加强存货管理提供有益参考,用以加强企业内控风险防范、加快资金周转、降低经营成本和提高企业竞争力.

摘要： 企业在转型升级过程中,需要明确行业发展环境,将内控管理作为完成经营目标的手段.本文指出内控管理与财务分析的关系,挖掘财务分析在内控管理方面的应用价值,从企业可持续发展角度提出财务分析应用在内控管理中的方式,希望可以提高企业内控管理水平,稳固企业在市场中的地位.

摘要： 财务会计内部控制管理体制在建设中非常重要,企业在财务会计内部控制管理机构的建设和实施过程中面临着各种问题。因此,为了适应当前经济社会的快速发展,企业内部要建立相应的财务会计内部控制管理体制,使企业的健康发展。本文就企业财务会计内部控制管理体制的问题和构建方法进行了探讨。

摘要： 财务会计内部控制管理体制在建设中非常重要,企业在财务会计内部控制管理机构的建设和实施过程中面临着各种问题。因此,为了适应当前经济社会的快速发展,企业内部要建立相应的财务会计内部控制管理体制,使企业的健康发展。本文就企业财务会计内部控制管理体制的问题和构建方法进行了探讨。

摘要： 在当前经济新常态背景下,为了提高企业财务内控管理水平,促进其在经济市场中的地位不断提升,具备更高的竞争实力,开展企业财务内控管理创新研究势在必行。在明确企业财务内控管理现实意义的基础上,针对经济新常态下,企业财务内控工作中对财务内控管理重视度不足、对财务内控理解存在偏见、财务信息失真现象严重等问题进行分析,并提出构建完善的企业财务内控制度、实现财务内控与社会环境有机结合、丰富内控手段形成集成化管理模式等管理创新措施,以期提高企业财务内控管理水平,为企业在经济市场中的地位提升提供创新思路。

摘要： 医药卫生体制改革的持续深化,对公立医院精细化、流程化、规范化、科学化管理提出了更高要求,公立医院需要通过制定制度、实施措施、优化执行程序,进一步强化内部控制和廉政风险防控,提高资源协同配置和使用效益。这就要求医院结合管理实际,利用信息技术,实现内控在业务层面的闭环管理。本文研究对象上海市TJ医院以建立健全医院内部控制体系为主线,打造预算/采购/合同一体化管控信息系统平台,打破碎片化发展模式,有效避免内部控制风险,推进医院内部控制制度有效应用,推动医院全面可持续发展。

摘要： 财务会计内部控制管理是医院内部控制管理的重要环节。医院内部控制管理的优良与否,在很大程度上取决于财务会计内部控制管理体系的建设,良好的内部控制管理体系建设,将有利于医院的良性发展,激发员工的工作积极性,提高医院的医疗水平。公立医院作为我国特殊的“事业单位”,现在面临着经营方式的改革。过往采用的财务会计内部控制管理已经与医院高速发展的需求相矛盾,本研究将分析整理医院在财务会计内部控制管理体系转型过程中遇到的问题,提出相应的具体对策,为公立医院财务会计内部控制管理体系的建立添砖加瓦。

摘要： 当前,百年未有之大变局进入加速演变期,形势错综复杂,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。中国经济持续复苏、形势向好,但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固,保持经济运行合理健康也面临极大挑战。加强企业内控管理与财务风险防范,促使企业能够健康稳定发展显得非常重要。文章对国有企业内控管理与财务风险防范存在的问题以及国有企业加强内控管理与财务风险防范的具体措施进行探讨分析。

摘要： 民营建筑企业是国民经济的重要组成部分,在解决民生就业、维护社会稳定、改变居住环境等方面发挥重大作用,大力扶持和高质量发展民营经济是党中央和国务院的重要战略。"大众创业,万众创新",这是当前国际经济衰退的形势下,中央提出的确保中国经济持续发展的新举措,这充分说明了中央对民营企业的肯定和支持。民营企业里的中型企业比重大,但在快速发展的过程中,中型民营企业内部控制方面存在的共性问题,即企业内控管理缺乏的问题,制约了企业进一步做大做强,已成为企业发展壮大的掣肘。如此,加强中型民营建筑企业的内控管理,其意义非同一般。

摘要： 本文对江苏永鼎股份有限公司内控进行了介绍，分析了内控管理的重要性，并对永鼎内控管理体系建设的概况进行了简述，并就内控管理中存在的问题及我们期望的解决方法进行了讨论。

摘要： 本文从铁路运输企业实际出发,在对国内外内控管理理论学习研究的基础上,运用系统论、控制论和方法论的思想,结合内部控制五要素对经营风险防范的相关要求,针对铁路运输企业的主要经济业务,运用定量与定性相结合的分析方法,首次完整地提出了铁路运输企业内控诊断优化的工作流程、诊断内容、评分标准等方法体系,并通过实例验证了内控自我诊断优化方法体系的科学性和实用性,初步构建了一个相对完善的内控自我诊断优化机制模型,为铁路运输企业快速、准确诊断管理薄弱环节,完善内控体系奠定了基础.

摘要： 现代企业越来越注重运用风险管理手段加强企业内部控制,审计作为企业内控的一种主要手段,在模式和方法上发生了变革.随着计算机技术的迅猛发展,运用信息技术手段支撑审计内控评价体系的具体运用,得到了重视和加强.本文作者应用信息技术手段,实现了一套完整的电网公司"内控评价体系"管理平台,通过该平台,实现了具体应用,取得了良好的成效.

摘要： 本发明提出了一种应用响应式共享应用架构的内控管理系统，以对组织结构、部门、岗位的权责明晰为基础，通过对基础流程架构的定义和建模，将业务选择、流程选择、风险点的选择、风险控制措施建议进行标准化处理。本发明包括应用服务器端和Web应用前端，其中，应用服务器端与Web应用前端进行通信，应用服务器端包括：IDC数据中心云服务器、数据库集群、分布式缓存系统、安全管理和内部调度系统、数据处理与应用接口系统，Web应用前端包括：数据存储系统、数据模型系统、路由控制及Template渲染系统、响应式页面系统。本发明建设统一专有云和大数据平台，实现统一资源池化，平台资源池各个政府部门间共享，最大化利用平台资源。

摘要： 本发明公开了一种基于绩效一体化管理的内控管理系统，包括内控支撑模块、绩效管理模块、数据汇总处理模块和终端服务器，内控支撑模块包括进度监控模块和缺陷整改模块，绩效管理模块包括绩效计划模块和目标分解模块，数据汇总处理模块包括登录模块、管理模块和查询模块，数据汇总处理模块与登录模块、管理模块和查询模块相连接，管理模块包括分析模块和计算模块，管理模块与分析模块和计算模块相连接，数据汇总处理模块连接有数据审核模块，数据审核模块连接有内控数据输入模块，内控数据输入模块与缺陷整改模块相连接，内控数据输入模块连接有综合测评模块，综合测评模块连接有图表生成模块。

摘要： 本发明提供了一种财务内控管理系统及其管理方法，涉及财务内控管理技术领域，所述系统包括：流程设计管理模块，用于在系统中创建流程档案。业务审批管理模块，用于提交业务申请单和原始凭证，驱动审批活动跳转。财务核算管理模块，用于对单据进行确认，生成预制凭证和记账，完成财务费用处理。通过闭环的业务流程设计与算法引擎驱动，清晰的定义各审批环节的状态与审批负责人，实现权责分配，将财务活动中的数据提取、校验、约束、控制和处理逻辑前置，消除财务管理过程中的信息孤岛，为财务业务环节提供一个灵活、安全、高效的内控管理方案，降低财务风险，提升财务系统的管理水平。

摘要： 本发明公开了医院采购过程内控管理方法，包括采购立项：需求科室填写立项申请单，需求科室科长审批通过后将采购信息及审批表单上传至内控系统并推送到采购归口科室经办处；采购询价、项目论证、科级委员会、各级会议确认、预算生成等流程，本发明的采购流程在内控系统的管理下，在采购流程中能够及时的对应到相应节点的对应人员，防止信息滞后，并且在每个各个采购业务节点可配置相对应的职责岗位，从上一采购节点执行完毕，采购数据直接流转至下一个采购节点，从而清晰的划分出每个采购节点的经办人与负责人，并且在采购完成后能够实现采购流程的归档，使得能够实现历史采购档案的轻松查询。

摘要： 本发明涉及信息管理技术领域，具体公开了劳动仲裁信息平台的内控管理系统，包括用户端和服务端，服务端包括审理监督模块和存储模块；存储模块中存储有仲裁案件数据和工作流程数据；监督模块包括时限管理单元和告警管理单元；告警管理单元用于从存储单元获取仲裁案件数据，并判断仲裁案件数据中是否存在仲裁异常情况数据，如果存在，获取仲裁异常情况数据对应的工作人员信息和处理依据，如果未获取到仲裁异常情况数据对应的处理依据，向对应工作人员的用户端发送补充处理依据的提醒，如果在预定时间内没有获取到工作人员的用户端上传的处理依据，向对应工作人员的用户端发送扣分提醒。采用本发明的技术方案能对办案全流程进行有效监管。

摘要： 本实用新型涉及内控风险管理技术领域，尤其为一种风险内控管理用演算装置。包括主板，主板两侧均设副板，副板一侧有升降杆，副板一侧有连杆支架，连杆支架上下位于副板一侧有滑轨，连杆支架上有螺纹孔一，主板一侧有圆盘，圆盘上有滑块轨道，滑块轨道上有两个滑块槽，滑块轨道一侧有连接柱，连接柱外侧有转动件，转动件两端均有连杆，连接柱一端有连接片，连接片下方有连接柱支架，连接柱支架两侧分别与升降杆螺栓一连接，连接柱支架两端有滑轨槽，升降杆一端外侧有内螺纹管，内螺纹管外侧有转柄。实用新型提供了可以使用支撑杆调整角度，有滚轮可以自由移动，滚轮可自由更换，主板后方有副板，可以增加演算面积的一种风险内控管理用演算装置。

摘要： 本实用新型涉及医院采购技术领域，具体为医院采购过程内控管理系统，包括医院数据库、采购科室计算机终端、PDA终端、扫描枪终端和电子验签服务器，医院数据库与采购科室计算机终端之间网络连接，采购科室计算机终端分别与PDA终端、扫描枪终端和电子验签服务器网络连接，本实用新型通过将采购科室计算机终端与医院数据库进行网络连接，从而将全院的采购业务集中到一个管理平台，全过程精细化的闭环管理使采购业务更加标准化、规范化，确保采购档案的完整性，大大强化了医院精细化管理和内部控制制度。

摘要： 本实用新型公开了一种财务内控管理用资料储存装置，包括储存器壳体，所述储存器壳体的上部安装有盖板，所述储存器壳体的内端对称开设有两个容置槽，所述容置槽的内部安装有端头，所述端头的侧面固定有螺纹轴，且所述螺纹轴穿过储存器壳体的端板螺接，所述储存器壳体的内部安装有顶压块与从动块，所述从动块的一侧面固定有多个插固齿块，所述从动块与储存器壳体的内壁之间安装有复位弹簧，所述盖板的侧面开设有与插固齿块配合使用的插固齿槽；通过设计的可拆卸盖板，无需借助外部工具，即可达到自由拆装的目的，一旦内部元件出现失灵的状况，可以快速打开暴露内部情况进行修复，效率高，操作简单。

摘要： 本实用新型涉及一种内控管理及数据治理展示系统，该内控管理及数据治理展示系统，包括底板，所述底板的下表面固定连接有四个底座，所述底板的上表面固定连接有四个移动机构，所述底板的上表面固定连接有两个支撑板，右侧所述支撑板的右表面固定连接有一端贯穿并延伸至右侧支撑板左侧的驱动机构，所述驱动机构与左侧支撑板固定连接。该内控管理及数据治理展示系统，通过启动移动机构将展示装置停放到合适位置，随后关闭移动机构，让底座对展示装置进行支撑，随着观看人数变多，启动驱动机构将展示板向上推伸，整体结构简单，实现了对展示装置便于调节的目的，大大提高了工作效率和节约时间的浪费。

摘要： 本实用新型涉及内控管理系统领域，具体公开了一种事业行政单位内控管理系统，包括：摄像监控模块、门禁、存储模块、语音报警装置、主MCU处理器模块、WIFI模块、烟雾传感器、主ZigBee模块、从ZigBee模块a1～从ZigBee模块an、从MCU处理器模块b1～从MCU处理器模块bn、按键控制模块c1～按键控制模块cn、座位人脸识别模块d1～座位人脸识别模块dn、时钟显示装置e1～时钟显示装置en；为单位提供智能安防管理手段，采用智能人脸精准定位打卡功能，大力约束员工之间相互帮忙打卡的行为，防止了员工远程打卡不请假旷工的行为，获取统一的网络时间并进行显示，减少了有些员工上下班时间判断的失误，还对办公环境进行实时监控，同时还设置有烟雾传感器，及时为单位人员进行火灾报警提醒。